中共泸州市龙驰实业集团有限责任公司委员会

关于巡察集中整改进展情况的通报

根据区委统一部署，2024年10月18日至12月4日，区委第四巡察组对泸州市龙驰实业集团有限责任公司（以下简称“龙驰集团”）党委进行了巡察。12月27日，区委巡察组向龙驰集团党委反馈了巡察意见。按照要求，现将巡察集中整改进展情况通报如下。

一、党委落实巡察整改主体责任情况

（一）提高政治站位抓整改。巡察反馈会后，集团党委及时召开巡察整改工作动员会，切实统一思想、深化认识。成立巡察整改工作领导小组，专题研究并制定整改方案，对照巡察整改任务逐条细化整改措施，明确责任领导、责任部门及时限要求，进一步强化整改责任，切实推进巡察反馈问题整改。

（二）扛牢政治责任抓整改。集团党委紧紧围绕“四个聚焦”，强化责任传导，迅速落实措施，推动整改工作落地见效。对能立即整改的，立行立改，不能立即整改的，倒排时间整改，做到整改一个销号一个。

（三）立足长远长效抓整改。集团党委在抓好反馈问题整改的同时，围绕贯彻区委重大决策部署，站在长远发展的战略和全局高度，认真谋划集团转型发展的新思路新举措，开展“大学习、大讨论、大调研、大落实”活动，推动学制度守规矩、强弱项补短板、拼经济谋发展一体推进。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况

1.关于“学习贯彻习近平总书记关于国企改革发展重要论述有差距”的问题。

整改情况：一是完善“第一议题”制度，建立健全“第一议题”制度的责任体系，明确党组织书记为第一责任人，亲自组织学习，提出贯彻意见，其他班子成员按照分工抓好各自职责范围内的“第一议题”落实工作。二是完善经理层任期制和契约化管理实施方案，建立董事会向经理层授权管理清单，完善总经理向董事会报告工作机制。三是完善中心组学习制度并按制度执行，2025年已开展集体学习3次。四是严格执行公众号宣传信息“三审三校”制度，今年共发布信息40篇，均按照制度要求进行审校。五是完善网络舆情应急处置预案，配备网络舆情监测员，常态化开展网络舆情监测工作。

2.关于“贯彻落实‘推动国有资本和国有企业做强做优做大’不到位”的问题。

整改情况：一是制定市场化业务拓展目标，将市场化转型发展列入2025年度工作要点，将子公司盈利情况纳入年度目标考核。二是积极开展“拼经济、谋转型、促发展”系列活动，推动市场化转型，增强造血功能，促进盈利发展。三是修改完善目标考核制度，规范薪酬总控，导向激励市场化业务发展突出的单位或个人，提高子公司积极性。四是制定2025年子公司资质、品牌等提升行动方案，提升综合实力。五是召开国有资产公开竞租会，完成资产招租约6200㎡；将“寓见”城市公寓57套精装房屋全部出租，累计去化海吉星资产近6000㎡。

3.关于“坚持和加强党的全面领导不到位”的问题。

整改情况：一是集团党委于2024年11月进行换届选举，配齐7名党委委员。二是将集团审计工作调整为由审计委员会直管；审计部由集团董事长分管，财务工作由常务副总经理分管。三是龙驰建筑公司、天绿粮油公司党支部先后将公司负责人发展为中共党员，目前党龄未满1年，待符合条件后即实现“一肩挑”；腾祥贸易公司、龙腾物业公司正在培养和调整中。四是指导华宜产业、龙腾城投、开元粮食3个子公司先后将党建工作写进公司章程。

4.关于“落实防范化解重大风险责任有差距”的问题。

整改情况：一是制定《安全环保行政处罚管理制度》，将子公司受到行政处罚情况纳入安全环保目标考核。二是制定2025年安全培训计划，并开展安全培训2次，组织线上安全考试1次。三是在集团安全生产智能管控平台安装视频监控，常态化加强对项目生产现场的管理。四是修订完善投资管理制度，新增投资项目风险管控和投资审批权限内容，规范投前分析论证、投中跟踪管理、投后效益评估等内容，明确投资运营的责任主体，并优化部门职能职权，进一步提升投资管理的规范性和可操作性。五是指导各子公司建立《2025年市场化业务管理情况表》，实施动态更新监管，并将投资管理情况纳入年度目标考核。六是制定债务风险管控制度，引入信息化管理系统，对资金及债务进行宏观全面把控，并将债务风险管控情况纳入年度目标考核。

（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题

5.关于“履行全面从严治党主体责任不够到位”的问题。

整改情况：一是将全面从严治党工作列入2025年工作要点，将党风廉政建设工作纳入年度目标考核。二是对重点领域、关键岗位人员开展廉洁谈话1次。三是开展组织生活会1次、党纪学习教育2次。四是班子成员开展岗位廉洁风险点排查1次，并制定相应的防控措施。五是集团纪委督促班子成员落实“一岗双责”并定期开展“回头看”。

6.关于“履行全面从严治党监督责任不够有力”的问题。

整改情况：一是集团纪委于2024年11月选举配齐5名纪委委员。二是建立了以支部纪检委员、子公司廉情监督员、内审人员、办公室人员为成员的大监督体系，组织纪检委员、廉情监督员常态化开展协助监督工作。三是将工程项目建设、招标采购、选人用人等纳入日常监督重要内容，并开展了监督检查10余次。四是深入项目现场、工地一线，主动查找问题线索；通过纪检室与审计部联动，发现问题线索1条，并转安宁街道处置。五是对子公司综合部工作人员开展公文与宣传信息写作培训1次。六是督促各子公司结合工作实际，健全完善工作制度10余类，督促腾祥贸易公司结合自身实际制定了2025年安全培训计划。

7.关于“依法廉洁用权存在风险”的问题。

整改情况：一是将控股、参股公司的监督管理纳入投资管理制度。二是集团审计部对子公司招采、财务、合同等领域进行全面审计；招标采购部通过腾讯文档线上监管直采项目、OA系统监管非直采项目，对项目开评标过程进行现场监管；法务部通过审合同、审协议等形式进行常态化监督检查。三是建立应收账款管理制度，明确应收款项催收责任、应收款项年度清查和坏账核销管理等内容，定期对集团内部业务往来进行全面清理结算，目前已清理结算1次。四是组织开展驾驶员培训1次，督促兴能公交、凯诚保安、天绿粮油3家子公司车辆严格按照车辆管理制度如实填写行车记录台账。五是严格执行集团《全面预算管理制度》中关于管理费用预算（含业务接待）相关规定，集中采购集团及子公司商务接待定制接待散酒，降低酒水标准。六是组织财务人员学习财务报销相关制度，严格按照工会经费使用管理办法，规范工会经费转账；对工会活动购买和发放的奖品、纪念品进行自查，补充完善购买清单和领取人签领表。七是对固定资产台账进行细化，实行归口管理，资产使用具体落实到人，使用情况由各部门签字确认，后勤服务中心定期开展盘点，确保账实相符。

8.关于“项目建设管理不到位”的问题。

整改情况：一是设置招标采购两级审核程序，指定专人监督开评标流程；创建直接采购管理平台，目前正在系统测试中。二是将招标采购受到行政处罚的情况纳入年度目标考核。三是定期开展违规分包、未批先建等违规情况的监督检查，目前已开展项目现场巡查26次，暂未发现类似问题。四是修订完善工程项目考核管理办法，将项目受到行政处罚情况纳入检查清单，要求涉及项目的公司每月按时上报行政处罚情况（实行零报告），已累计收到报告6份。五是引入视频监控等现代化管控手段，在11个重点项目现场安装高清摄像头23个，对施工现场实行不间断监控，并安排专人负责视频监控值守。截至目前，通过视频监控发现并解决问题5起，材料随意堆放、设备违规操作等现象大幅减少。六是组织项目安全管理人员专业培训4次，培训内容包括安全隐患识别、排查方法、整改措施制定等，提升安全管理人员专业知识水平，累计培训28人次。七是建立《合同履约异常、纠纷实时登记表》，加强对各子公司合同履约代表的监管，及时处理相关问题，每月备案1次。对未及时备案或未有效处理的，按照绩效考核制度进行扣分处理。

9.关于“为民服务意识不强”的问题。

整改情况：一是对殡仪服务、鲜花服务、餐饮服务等全部收费项目进行信息公示，严格执行区发改局《关于社会事务服务中心服务项目价格及规定试行标准的批复》（泸龙发改价〔2022〕22号）及《关于社事中心继续执行服务项目价格及规定收费标准的批复》（泸龙发改价〔2024〕10号）文件相关规定，取消收费项目12项，下调收费项目4项，优化整合收费项目10项，新增免费项目1项。二是组织开展殡葬服务专题培训1次，深入学习殡葬行业职业操守核心内容，开展典型案例分析并进行廉洁警示教育1次。三是制定《大宗食材供应商准入考评退出指南》制度，并于2025年1月召开供应商制度培训会，与供应商签订《补充协议》，依据此协议对供应商供货过程予以考评监督。四是督促12家食材配送供应商配备安全总监和质量安全管理人员各1名，设立不合格产品存放区域，由腾祥贸易公司常态化实施场地检查，目前已开展检查20余次。五是督促每名供应商完成分选场地监控安装，由腾祥贸易公司食材项目人员借助手机APP、电脑监控软件等手段，对供应商分选场地进行实时监控。六是积极推进落实集中分选场地，预计6月底完成，待场地落实后启动装修，拟增加食材专用冷藏库、冷冻库，设置集中监控中心、检测室，采购第三方检测机构常态化入驻，按照行业规定和要求，严格执行检测工作；在集中分选场地设置食材项目管理办公室，由腾祥贸易公司派人入驻履职。

（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设情况

10.关于“基层党建工作有差距”的问题。

整改情况：一是按照《中国共产党支部工作条例（试行）》相关规定，在达到设立支部委员会条件的8个支部中，有7个支部已设立支部委员会，1个支部（龙驰嘉阳公司党支部）正在按规定程序推进中。二是召集各支部梳理自身业务，提炼特色亮点工作，逐步形成“一企一特色”“一品牌一特色”党建品牌创建文案，陆续推进各支部党建品牌打造。三是指导基层党支部按照“三会一课”制度要求，逐项开展工作。四是于2025年3月开展党支部书记、党务工作者培训及党务工作者座谈交流。五是按照上级党组织要求，指导各支部召开2024年组织生活会，开展党内谈心谈话1次。六是深入贯彻中央八项规定精神学习教育。

11.关于“选人用人工作不规范”的问题。

整改情况：一是于2025年1月向区委组织部报备集团领导班子分工。二是严格按照《干部选拔任用管理办法》规定进行考察公示，任前公示不少于5个工作日。三是对干部选任资料进行全面核查，做到查漏补缺。四是修订《招聘工作管理制度》，明确招聘公告时间不得低于5个工作日、拟录用人数与参加考试人数必须达到1:3的开考比例，未达到开考比例则取消考试；明确面试考官不得低于5人，且为单数，统计面试成绩时，采取去掉最高分和最低分，取平均值的方法进行评分。

（四）聚焦巡察整改和成果运用情况

12.关于“巡察整改落实有差距”的问题。

整改情况：一是集团党委书记主持召开2025年党委会2次，研究整改方案并制定整改措施，听取巡察整改情况汇报2次。二是督促班子成员认真履行巡察整改责任，全面落实整改措施。三是指导拟定巡察反馈问题集中整改进展情况报告。四是集团纪委将巡察整改纳入日常监督工作，写入2025年党风廉政建设工作要点；提醒、督促各部门及子公司按照整改方案落实整改措施；对集团各部门、子公司巡察整改情况开展监督检查。五是督促指导各子公司结合实际，修订完善各类管理制度30余个；督促子公司举一反三，自查并整改问题，推动建立整改常态长效机制。六是加强“三关领域监督”，尤其是关键岗位的制度完善和行为约束。

三、巩固和深化巡察整改的工作打算

（一）持续落实整改措施。对于尚未完成整改的问题，进一步加大工作力度，明确具体责任单位和责任人员，设定整改期限，确保所有整改任务全面、彻底整改完成。同时，对于已经完成整改的问题，定期开展“回头看”，仔细检查和评估整改效果，防止问题再次反弹和出现。

（二）推动建立长效机制。通过装订制度手册、组织学习培训、开展内控制度知识测试等形式，促使每一名干部职工充分了解并熟悉掌握集团的各项规章制度。同时加强对制度执行情况的监督检查，定期对制度执行情况进行评估，及时发现并纠正执行中的偏差和问题。对于违反制度的行为，严肃查处，绝不姑息，确保各项内控制度落地落实。

（三）整改发展深度融合。将整改工作与集团发展战略、经营管理等工作紧密结合起来，把整改成果转化为推动集团发展的强大动力。加强对整改工作的总结和提炼，形成可复制、可推广的经验做法，促进集团持续健康发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映，联系电话：0830-3123019；通信地址：泸州市龙马潭区云台路68号；电子邮箱：longchi_group@126.com。

中共泸州市龙驰实业集团有限责任公司委员会

                      2025年4月25日